婺源县教育体育局2018年部门预算
第一部分 婺源县教育体育局概况
一.部门主要职责
县教育体育局是婺源县政府主管全县教育事业的职能部门,主要职责是:制定全县教育、体育发展规划、年度计划,提出贯彻方案、政策和法规的实施意见,促进全县教育体制和办学体制改革,建立适应社会主义市场经济体制、政治体制、科技体制需要的具有中国特色的社会主义教育体制和运行体制;综合管理全县普通教育、中等教育、职业教育、托幼教育、成人教育、扫除青壮年文盲等工作;协调各乡(镇)和各有关部门教育工作,负责教育督导评估管理和全县语言文字工作;指导学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生工作与美育工作;指导学校内部管理体制改革和教师队伍建设工作,搞好全民健身体育工作;组织实施教学计划、加强宏观指导、改革教学内容和方法,组织学术交流活动;会同有关部门做好教育经费的筹措与管理分配使用工作;做好全县学历教育和各类招生考试及大中专院校毕业生的就业计划、派遣工作。负责管理全县各级各类学校的勤工俭学工作。
二. 部门基本情况
教育体育局共有预算单位51个,包括局本级和50个所属二级预算单位。编制人数3130个,其中;行政编制9人、全额补助事业编制3121人;实有人数3858人,其中:在职人数3130人(包括行政人员9人、全额补助事业人员3121)、离休人员8人、遗属人数240人、其他人员444人。在校学生54017人,其中:高中学校3298人、中等职业学校767人,初中学校14159人(其中特殊教育学校18人),小学学校30912人(其中特殊教育学校100人),其他4881人。
第二部分 婺源教育体育局2018年部门预算情况说明
一.部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018年县教育体育局及直属二级单位收入预算总额为5393988.54百元,比上年增加14.41%。其中:财政拨款收入为4219932.89百元,占收入预算总额的78.23%,比上年增加15.9%;上级补助收入为18080百元,占收入预算总额的0. 34%,比上年增加134.2%;上年结转收入为1155975.65元,占收入预算总额的21.43%,比上年增加8.88%。
(二)支出预算情况
2018年县教育体育局及直属二级单位支出预算总额为5393988.54百元。
按支出项目类别划分:基本支出4469855.32百元,占支出预算总额的82.87%其中工资福利支出3195727.92百元(其他工资福利主要是福利费、独生子女费、妇女卫生费等),占支出预算总额的59.25%,商品和服务支出1097353.9百元(其中公务接待费51600百元、交通用车维护费2450百元、其他商品服务支出中含中小学食堂师生饭菜代办支出305190百元、办公费中含党建工作经费18万元),占支出预算总额的20.34%,对个人和家庭的补助支出56481.97百元,占支出预算总额的1.05%,其它资本性支出120291.53百元,占支出预算总额的2.23%;项目支出916133.22百元,占支出预算总额的16.98%;上缴上级支出8000百元,占支出预算总额的0.15%。
按支出功能科目划分:教育支出4556377.13百元,占支出预算总额的84.47%(教育管理支出95917.09百元,占支出预算总额的1.78%;学前教育支出183164.08百元,占支出预算总额的3.4%;小学教育支出2370916.17百元,占支出预算总额的43.95%;初中教育支出1217023.54百元,占支出预算总额的22.56%;高中教育支出258194.81百元,占支出预算总额的4.79%;职业教育支出173057.94百元,占支出预算总额的3.22%;特殊学校教育支出21427.46百元,占支出预算总额的0.4%;进修及培训支出56832.24百元,占支出预算总额的1.05%;教育费附加支出171793.8百元,占支出预算总额的3.18%;其他教育支出7600百元,占支出预算总额的0.14%);文化体育与传媒支出103431.3百元,占支出预算总额的1.92%;社会保障和就业443925.76百元, 占支出预算总额的8.23%;医疗卫生支出172209.33百元,占支出预算总额的3.19%;其他支出118045.02百元,占支出预算总额的2.18%。
(三)财政拨款支出情况
2018年县教育局及直属二级单位基财政拨款支出预算为4219932.89百元,占支出预算总额的78.23%。
具体支出情况是:基本支出4172744.89百元,占财政拨款支出预算的98.88%:其中工资福利支出3177943.92百元,占财政拨款支出预算的75.31%,商品和服务支出841935.7百元,占财政拨款支出预算的19.95%,对个人和家庭的补助支出50327.74百元,占财政拨款支出预算的1.19%,其它资本性支出102537.53百元,占财政拨款支出预算的2.43%;项目支出39188百元,占财政拨款支出预算的0.93%;上缴上级支出8000百元,占财政拨款支出预算的0.19%。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
(五)机关运行经费等重要事项的说明
商品服务支出含督导经费40万元。
(六)政府采购情况
2018年我局所属各学校政府采购总额121559.21百元,其中基本支出111025.65百元,项目支出10533.56百元。
二.2018年“三公”经费预算情况说明
2018年我局所属各学校公务接待总额51600百元(一般公共预算安排39650万元,其他资金安排11950百元),与上年持平;公务用车运行维护费总额2450百元(一般公共预算安排1450百元,其他资金安排1000百元),比上年减少8104百元。
2018年我局所属各学校“三公”经费一般公共预算安排52354百元,其中:
1.公务接待费39650百元,比上年减少2150百元。
2.公务用车运行维护费1450百元,比上年减少9104百元。
第三部分 婺源教育体育局2018年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
一.收入科目
1.财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余:指2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二.支出科目
1.教育支出:指政府教育事务支出。
2.文化体育与传媒支出:指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
3.社会保障和就业支出:指政府在社会保障和就业方面的支出。
4.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。