婺源县教育体育局2018年部门预算

第一部分  婺源县教育体育局概况

一.部门主要职责

县教育体育局是婺源县政府主管全县教育事业的职能部门，主要职责是：制定全县教育、体育发展规划、年度计划，提出贯彻方案、政策和法规的实施意见,促进全县教育体制和办学体制改革，建立适应社会主义市场经济体制、政治体制、科技体制需要的具有中国特色的社会主义教育体制和运行体制；综合管理全县普通教育、中等教育、职业教育、托幼教育、成人教育、扫除青壮年文盲等工作；协调各乡（镇）和各有关部门教育工作，负责教育督导评估管理和全县语言文字工作；指导学校的思想政治工作、德育工作、教学工作、体育卫生工作与美育工作；指导学校内部管理体制改革和教师队伍建设工作，搞好全民健身体育工作；组织实施教学计划、加强宏观指导、改革教学内容和方法，组织学术交流活动；会同有关部门做好教育经费的筹措与管理分配使用工作；做好全县学历教育和各类招生考试及大中专院校毕业生的就业计划、派遣工作。负责管理全县各级各类学校的勤工俭学工作。

二. 部门基本情况

教育体育局共有预算单位51个，包括局本级和50个所属二级预算单位。编制人数3130个，其中;行政编制9人、全额补助事业编制3121人；实有人数3858人，其中：在职人数3130人（包括行政人员9人、全额补助事业人员3121）、离休人员8人、遗属人数240人、其他人员444人。在校学生54017人，其中：高中学校3298人、中等职业学校767人，初中学校14159人（其中特殊教育学校18人），小学学校30912人（其中特殊教育学校100人），其他4881人。

第二部分  婺源教育体育局2018年部门预算情况说明

一.部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年县教育体育局及直属二级单位收入预算总额为5393988.54百元，比上年增加14.41%。其中：财政拨款收入为4219932.89百元，占收入预算总额的78.23%，比上年增加15.9%；上级补助收入为18080百元，占收入预算总额的0. 34%，比上年增加134.2%；上年结转收入为1155975.65元，占收入预算总额的21.43%，比上年增加8.88%。

（二）支出预算情况

2018年县教育体育局及直属二级单位支出预算总额为5393988.54百元。

按支出项目类别划分：基本支出4469855.32百元，占支出预算总额的82.87%其中工资福利支出3195727.92百元（其他工资福利主要是福利费、独生子女费、妇女卫生费等），占支出预算总额的59.25%，商品和服务支出1097353.9百元(其中公务接待费51600百元、交通用车维护费2450百元、其他商品服务支出中含中小学食堂师生饭菜代办支出305190百元、办公费中含党建工作经费18万元)，占支出预算总额的20.34%，对个人和家庭的补助支出56481.97百元，占支出预算总额的1.05%，其它资本性支出120291.53百元，占支出预算总额的2.23%；项目支出916133.22百元，占支出预算总额的16.98%；上缴上级支出8000百元，占支出预算总额的0.15%。

按支出功能科目划分：教育支出4556377.13百元，占支出预算总额的84.47%（教育管理支出95917.09百元，占支出预算总额的1.78%；学前教育支出183164.08百元，占支出预算总额的3.4%；小学教育支出2370916.17百元，占支出预算总额的43.95%；初中教育支出1217023.54百元，占支出预算总额的22.56%；高中教育支出258194.81百元，占支出预算总额的4.79%；职业教育支出173057.94百元，占支出预算总额的3.22%；特殊学校教育支出21427.46百元，占支出预算总额的0.4%；进修及培训支出56832.24百元，占支出预算总额的1.05%；教育费附加支出171793.8百元，占支出预算总额的3.18%；其他教育支出7600百元，占支出预算总额的0.14%）；文化体育与传媒支出103431.3百元，占支出预算总额的1.92%；社会保障和就业443925.76百元, 占支出预算总额的8.23%;医疗卫生支出172209.33百元，占支出预算总额的3.19%；其他支出118045.02百元，占支出预算总额的2.18%。

（三）财政拨款支出情况

2018年县教育局及直属二级单位基财政拨款支出预算为4219932.89百元，占支出预算总额的78.23%。

具体支出情况是：基本支出4172744.89百元，占财政拨款支出预算的98.88%：其中工资福利支出3177943.92百元，占财政拨款支出预算的75.31%，商品和服务支出841935.7百元，占财政拨款支出预算的19.95%，对个人和家庭的补助支出50327.74百元，占财政拨款支出预算的1.19%，其它资本性支出102537.53百元，占财政拨款支出预算的2.43%；项目支出39188百元，占财政拨款支出预算的0.93%；上缴上级支出8000百元，占财政拨款支出预算的0.19%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

商品服务支出含督导经费40万元。

（六）政府采购情况

2018年我局所属各学校政府采购总额121559.21百元，其中基本支出111025.65百元，项目支出10533.56百元。

二.2018年“三公”经费预算情况说明

2018年我局所属各学校公务接待总额51600百元（一般公共预算安排39650万元，其他资金安排11950百元），与上年持平；公务用车运行维护费总额2450百元（一般公共预算安排1450百元，其他资金安排1000百元），比上年减少8104百元。

2018年我局所属各学校“三公”经费一般公共预算安排52354百元，其中：

1.公务接待费39650百元，比上年减少2150百元。

2.公务用车运行维护费1450百元，比上年减少9104百元。

第三部分  婺源教育体育局2018年部门预算表

详见附表

第四部分  名词解释

一.收入科目

1.财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转和结余：指2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二．支出科目

1.教育支出：指政府教育事务支出。

2.文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障和就业方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。